这份表格用于记录采购团队根据什么资料相信或暂不相信某项供应商说法。它与供应商核验指南配合使用，但不是现场验厂、产品检测或正式尽调报告。每条结论要写来源、取得日期、核对人和下一步；资料缺失就保留“待核实”。
先统一核验对象
在表头填写企业法定全称、项目产品、候选编号、核验日期和负责人。企业名称相似时，附上登记编号及来源链接；不要把销售页面名称自动当成签约主体。若报价方、生产方、开票方和收款方不同，逐一列出并请对方解释关系。
为每项判断保留可回看的证据
营业执照、官方网站、邮件、报价单、样品、生产照片、视频或第三方报告各有用途，也各有局限。记录文件原件或可追溯链接、对应型号和日期，而不是只写“已核实”。对关键工序、设备和外协环节，要求证据指向当前目标产品；一个通用工厂介绍不能证明该产品的量产能力。
怎样使用三种结论状态
“已核实”表示证据与本项目问题匹配且有核对记录；“待核实”表示资料不足、彼此冲突或仍要回拨确认；“不适用”需要写明原因。示例：候选方 A 报价使用甲公司，收款账户却属于乙公司，不能因为两家公司名称相近就标为通过。先记录文件、解释与独立确认方式，并将付款列为暂停点。
把样品与交易信息一起核对
记录样品编号、规格版本、主要差异、生产地点与批量交期承诺。比较合同、发票和收款信息是否与已确认的主体一致。账户临时变更时，通过此前确认的联系方式复核；具体预警与处理可读采购防骗指南。
完成表格后的动作
为每个待核实项指定责任人、所需文件和截止日。对会影响付款、样品批准或量产的事项设置明确暂停条件。下一轮拿到新证据时追加日期和结果，不擦除旧记录。页面下方可下载空白模板，团队可复制到表格工具中持续更新。